В 2020 году поставщик отгрузил товар без НДС, а к учету он был принят с НДС: как оформить возврат?
Добрый день! Как можно исправить косяк предыдущего бухгалтера? Вопрос вот в чем, в начале прошлого года 2020, был приход от поставщика как будь то с НДС, но когда была подняты оригиналы, то оказалось. Мало то что сумма не идет, посчитался НДС сверху. Так еще и поставщик отгрузил вовсе без НДС. Она хотела еще при увольнении попросить корректировку, но что корректировать, если изначально было не правильно заведено. Как сейчас поступить, чтобы обойтись меньшей кровью. Спасибо за ранее
Comments
-
Добрый день!Цитата: Как можно исправитькосякпредыдущего бухгалтера?Обращаю внимание, что Вы находитесь на профессиональном форуме. У нас не приветствуется использование жаргонизмов. Пожалуйста, придерживайтесь делового стиля речи.
-
Цитата: Как можно исправить косяк предыдущего бухгалтера? Вопрос вот в чем, в начале прошлого года 2020, был приход от поставщика как будь то с НДС, но когда была подняты оригиналы, то оказалось. Мало то что сумма не идет, посчитался НДС сверху. Так еще и поставщик отгрузил вовсе без НДС.Здравствуйте.
Если "воздушний" НДС отражен в книге покупок какого-нибудь периода 2020-2021 г., то нужно подавать корректировку, предварительно, т.е. до подачи учтоненки доплатить налог и уплатить пени (ст. 75, 81 НК РФ).
Налог занижен и ничего тут не поделаешь, нужно уточняться. Но странно, что Требование не прилетело по данной сумме.
Если же все таки НДС к вычету не брался, то нужно сделать Корректировку поступления - Исправление собственных ошибок.
