Расчет и уплата налога по УСН по итогам года
Добрый день, что-то мне не разобраться с новой декларацией, помогите, пожалуйста. УСН 6% без работников
Я не платила в 2014 авансовые платежи по усн (буду ждать пени). Я понимаю, что сейчас я должна заплатить 16709-13248=3461.
Но раздел 1.1 показывает следующее:
по этой таблице я должна заплатить 16709-12348=4361 или я что-то не правильно понимаю?
| | Доходы нарастающим итогом | Налог нарастающим итогом | Взносы в ПФ нарастющим итогом |
| 1 квартал | 92900 | 5574 | 5182 |
| 2 квартал | 205794 | 12348 | ----- не платила |
| 3 квартал | 220794 | 13248 | 15545, но тк сумма больше налога пишем 13248 |
| 4 квартал | 278491 | 16709 | ----- не платила |
Я не платила в 2014 авансовые платежи по усн (буду ждать пени). Я понимаю, что сейчас я должна заплатить 16709-13248=3461.
Но раздел 1.1 показывает следующее:
| авансовый платеж 1 квартал | 020 | 392 |
| авансовый платеж 2 квартал | 040 | 11956 |
| авансовый платеж 3 квартал | 070 | --- |
| Сумма авансового платежа к уменьшению | 080 | 12348 |
| Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период ( календарный год ) | 100 | 16709 |
по этой таблице я должна заплатить 16709-12348=4361 или я что-то не правильно понимаю?
Comments
-
Здравствуйте, вы не правильно заполнили форму( нужно внимательно читать( меньше или равно)
Доходы нарастающим итогом Налог нарастающим итогом Взносы в ПФ нарастющим итогом уменьшающие сумму налога(авансового платежа)
1 квартал 92900 5574 5182
2 квартал 205794 12348 5182
3 квартал 220794 13248 13248
4 квартал 278491 16709 16709
авансовый платеж 1 квартал 392 к начислению
авансовый платеж 2 квартал 6774 к начислению
авансовый платеж 3 квартал 7166 к уменьшению
( календарный год ) 0-00
Про пени не знаю. -
Спасибо огромное!!! А то у меня эта логическая задача два дня из головы не выходила. Еще раз спасибо.
