Ошибка в отчете «Анализ начисленных налогов и взносов» в 1С ЗУП 8.2
Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.72.1)
Сотруднику 30 августа был начислен отпуск 28 дней за сентябрь , удержан полностью ндфл с з/п, т.к вычет за август полагается при начислении з/п за август.
Итого
отпуск 5146,48 , выплачена з/п, и уплачен НДФЛ 30.08.13, 669-00
з/п за август (5500-1400 вычет)*13%= 533 НДФЛ за август уплачен 12.09.13.
Оплаты НДФЛ все проведены документом "перечисление НДФЛ в бюджет"
Начисляем за 1 день сентября 230,54, НДФЛ за сентябрь считает и сторнирует -152-00, к выплате в расчетной ведомости стоит сумма 382,54 т.е. 230,54+152=382,54. Но при формировании платежной ведомости сумма автоматом вставала 230,54, я ее перебила руками на 382,54.
Теперь в отчете "Анализ НДФЛ" Исчислен НДФЛ 1050, удержан 1202, оплачен 1202, А должно быть исчислен 1050, удержан 1050, оплачен 1202, осталось -152.
Может я что-то не так делаю? Помогите пожалуйста разобраться.
Сотруднику 30 августа был начислен отпуск 28 дней за сентябрь , удержан полностью ндфл с з/п, т.к вычет за август полагается при начислении з/п за август.
Итого
отпуск 5146,48 , выплачена з/п, и уплачен НДФЛ 30.08.13, 669-00
з/п за август (5500-1400 вычет)*13%= 533 НДФЛ за август уплачен 12.09.13.
Оплаты НДФЛ все проведены документом "перечисление НДФЛ в бюджет"
Начисляем за 1 день сентября 230,54, НДФЛ за сентябрь считает и сторнирует -152-00, к выплате в расчетной ведомости стоит сумма 382,54 т.е. 230,54+152=382,54. Но при формировании платежной ведомости сумма автоматом вставала 230,54, я ее перебила руками на 382,54.
Теперь в отчете "Анализ НДФЛ" Исчислен НДФЛ 1050, удержан 1202, оплачен 1202, А должно быть исчислен 1050, удержан 1050, оплачен 1202, осталось -152.
Может я что-то не так делаю? Помогите пожалуйста разобраться.
Comments
-
Добрый вечер!
Т.к. в сентябре сумма стандартных вычетов превысила начисленную сумму зарплаты, а НДФЛ исчисляется нарастающим итогом с начала года, то получился излишне удержанный НДФЛ у работника.
Вы регистрировали документ Возврат НДФЛ на закладке Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы?
Возврат излишне удержанного НДФЛ осуществляется в соответствии со ст. 231 НК РФ. -
На закладе "Налоги" я сделала документ "Возврат НДФЛ" от 11.10.13 в котором указала возврат за сентябрь.
В отчете "Анализ НДФЛ" Исчислен НДФЛ 1050, удержан 1050, оплачен 1202, А должно быть исчислен 1050, удержан 1050, оплачен 1202, осталось -152.
А по кассе я его отдельно не проводила, т.к выплатила все одной ведомостью з/п за сентябрь 230,54+152=382,54. от 11.10.13
Я пробовала и отдельно вернуть по кассе возврат, но тогда в отчете "Анализ НДФЛ" Исчислен НДФЛ 1050, удержан 1202, оплачен 1202 осталось 152, А должно быть исчислен 1050, удержан 1050, оплачен 1202, осталось -152.
Может я вообще не так делаю. Неужели ни у кого такого нет? Как рассчитывать правильно, может я последовательность нарушаю? -
Здравствуйте!
Посмотрите прежде чем править НДФЛ , расчеты по сотруднику "с комментариями". Там показывается. как считает программа, что она видит, когда делает расчет НДФЛ.
Может, вы увидите её логику и поймёте, что у вас логика была не совсем правильной.
Без понимания всей информации по сотруднику с начала года и по периодам, достаточно неудобно вникать и давать советы...
Про возврат НДФЛ.
Коллега вам сказала, что для того, чтобы такой док-т в пр-ме применить у вас должны быть основания в соответствии со ст. 231 НК РФ. Ошибки и некорректности в учете просто так "возвратом" не корректируют. 🤦♀️
